根据学校党委组织部日前下发的《关于召开专题民主生活会和专题组织生活会的通知》的要求，经过这几天的深入排摸风险点、仔细梳理可能存在的问题，剖析原因，制定了相应的整改措施。现将自检情况报告如下：
一、我处职能（职责）
2018年始，我校后勤管理模式作了调整，我处不再作为甲方对学校后勤服务中心进行监管，学校对两个部门主要职能也作了重新划分。
后勤管理处作为职能部门，主要负责对全校后勤服务工作的政策解读、规章制定和统筹指导；负责两校区校园的物业管理（维修、保洁、会务）、绿化养护等服务项目，并对引进的社会化服务企业实施监督。同时还负责医疗卫生、能源管理、房屋使用管理和办公电话等相关后勤服务工作。
后勤服务中心作为学校的直属单位，主要负责两校区餐饮管理和学生公寓、教工宿舍（含教师临时住宿）等服务项目，并对部分引进的社会化服务企业实施监督；负责学校食品卫生安全工作、通勤及公务车辆管理工作；徐汇校区全面的后勤服务保障工作，全部交由后勤服务中心负责。
二、部门风险点的排查、梳理
早在2017年下半年，在顾喜云处长的主持下，我们便开始着手对我处负责的相关工作领域进行风险点的排查。经过近一年来的排摸，整理出了以下几个方面的问题，需要制定相应的规章制度。
（一）处内重大事项的决定问题
（二）零星维修和日常维修项目的管理问题
（三）为全校服务的办公室低值易耗品的采购问题
（四）医疗卫生工作中的药品采购与管理问题
针对上述存在的问题，2018年年初我处开始着手制定相关的制度。为确保制度的科学、合理、有效，在拟定初稿的基础上，发动全处员工共同参与。通过讨论、修改、再讨论、再修改，终于于2018年5月底前，将以上问题的相关制度全部制定完毕，并分别抄送至学校相关职能部门。
我处目前已经制定的相关制度如下：
（一）重大事项议事制度{后管字【2018】1号}
（二）关于低值易耗品采购的实施细则{后管字【2018】2号}
（三）后勤管理处工作人员廉洁自律守则{后管字【2018】3号}
（四）门诊部药房药品管理制度{后管字【2018】5号}
（五）保健部药房药品管理制度{后管字【2018】6号}
（六）关于零星维修项目管理办法的实施细则{后管字【2018】7号}
（七）关于廉政风险的排查与预警防范措施{后管字【2018】8号}
三、目前尚存在的问题及整改措施
    李延臣违法违纪典型案例通报以后，我处根据上级党委的要求，对本部门职能范围内的工作再一次作了深入的排查、仔细的梳理，发现仍存在以下的风险点需要尽快地解决。
（一）存在的风险点
1、我处虽制定了一些制度，但限于人力和专业技术，执行起来有些难度。如零星工程和维修项目的核定，需要具备一定的专业知识和技能，目前部门缺少这样的专业技术人才。
2、对于参与与部门相关项目的评标，目前虽有集体商榷的做法，却还没有出台相关的制度。
3、对于办公房的使用、调配，国家层面虽有相关参考的标准，但还没有结合我校实际，出台相关的管理办法。
（二）原因剖析
1、风险防范意识还不够高，常常以信任代替监管。
2、节能、维修等方面的专业人才缺乏，招聘不易。
3、员工中主动担当、互助互担的责任感还不够强。
（三）下一步的整改措施  
1、加强干部自身廉洁意识的提升，组织部门员工经常进行警示教育案例学习，不断提高部门的风险防范意识。
2、争取学校人事处的支持，加大专业人才的招聘力度。
3、对限于人力和专业技术上的问题，目前通过提升员工责任心、互助担当的方法，尽可能减少风险。
4、加强对各个环节的检查和监督力度，及时纠正可能的错误。
5、力争11月底前，出台《后勤管理处参与投标规定》和《办公房使用管理办法》两项制度。

后勤管理处
2018年10月23日